第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1、2018年部门预算收入情况

2018年预算收入93,056.71万元。其中：公共预算拨款收入50,928.10万元，财政专户拨款收入30,706.45万元，其他收入11,422.16万元。总收入较上年有所增加，主要原因是生均拨款折算系数和本科生学费标准略有提高。

2018年财政专户拨款（教育收费）30,706.45万元，其中：高等学校学费27,787.90万元，较上年增加2,826.16万元,住宿费2,918.55万元,较上年增加24万元。

2、2018年部门预算支出情况

2018年支出预算93,056.71万元，其中：公共预算拨款支出50,928.10万元，财政专户拨款支出30,706.45万元，其他支出93,056.71万元。总收入较上年有所增加，今年在保证学校正常运转的基础上，进一步加大高水平大学建设投入。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年预算安排“三公”经费460万元，包括因公出国（境）支出 80万元，公务用车运行维护支出 250万元，公务接待费支出130万 ，与上年持平；其中，一般公共预算拨款安排支出210万元，财政专户拨款及其他收入安排支出250万元。

三、运行性经费安排情况

2018年，学校运行性基本支出安排39,936.73万元，比上年减少25.2万元，下降0.63%，与去年基本持平。其中：办公费300万元，，邮电费120万元，培训费700万元，维修（护）费650万元，专用材料400万元，委托业务费1,400万元，水电费850万元，因公出国（境）费用80万元，公务用车运行维护费100万元等。

四、政府采购情况

2018年学校政府采购安排11,236万元，其中：货物类采购预算4,940万元，工程类采购预算2,180万元，服务类采购预算4,116万元等。

第四部分 名词解释

一、部门预算

部门预算指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

二、运转性项目支出

运转性项目支出指省级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目；课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

三、事业发展性支出

事业发展性支出指省级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全省经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

四、专项资金

专项资金指按照《广东省省级财政专项资金管理办法》管理纳入目录清单，由省级财政安排，为支持经济社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金、社会保险基金。

五、项目库管理

项目库是指对申请使用省级财政资金的项目进行收集储备、分类筛选、评审论证、排序择优和预算编制的数据库。项目库管理是指在编制预算过程中，提前挑选项目入库，入库项目编列一年或跨年滚动预算计划，细化至具体项目、金额、项目单位，并从项目库中选取具体项目纳入年度预算草案报人代会审批，审议通过后，实行项目库管理的省级财政资金可直接下达预算明细计划。

六、基本建设投资项目

基本建设投资项目指省级财政资金投资的基本建设项目，包括固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产项目（如信息网络及软件购置更新），以及基础设施、大型修缮项目。按照使用主体分为：部门运转性基建项目（如部门信息管理系统、部门办公用房维修建设等），事业发展性基建项目（如农田设施、铁路、机场、高速公路等公共基础设施建设等）。本通知“项目支出”中所指基本建设类项目主要为部门运转性基建项目。

七、非税收入

非税收入指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入。