关于做好校本部空调清查工作有关事宜的通知

学校机关各部（处、室），各直属单位，各学院、附属医院，资产经营公司，顺德校区管委会：

根据4月17日学校第10次办公会议的要求，对校本部空调进行资产清查。通过清查，完善我校空调基础数据，同时盘活闲置资产，规范我校空调管理工作。现将有关清查事宜通知如下：

      一、清查范围

根据学校第10次办公会议决议，将校本部（不含顺德校区）所有空调纳入本次清查范围。

      二、清查基准日

本次清查以2018年4月17日为资产清查的基准日。

      三、清查分工

（一）国有资产管理处按照学校要求，全面组织协调此次清查工作；制定清查方案；汇总、分析、上报清查结果。

（二）设备与实验室管理处、总务处负责指导各使用部门进行自查；根据各使用部门的自查结果，对空调进行全面复查，并复核各单位上报的清查结果；向国资处汇总报送实物清查结果，并提交分析报告。

（三）各使用部门根据国有资产管理处分发的《空调盘点表》，逐一核对本单位空调，申报清查结果。

     四、清查步骤

    （一）前期准备阶段（2016年4月23日-5月7日）

1、制定我校清查方案。

2、各使用部门填报《校本部空调清查联络人员情况表》（附件1）。各使用部门清查负责人由本部门领导担任，同时确定一名责任心强的人员作为此次清查联络员。

3、下发《空调盘点表》。

（二）自查核实阶段（5月8日—6月6日）

各使用部门要根据下发的《空调盘点表》，结合各自的帐、物、卡，与“南方医科大学资产管理平台”中的数据进行对比，在规定的时间内完成自查工作，保证资产清查工作的覆盖面和深度，全面彻底，不留死角、做到不疏、不漏、不虚、不重。要坚持实事求是的原则，真实、准确、全面反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报。具体包括：

1、条码标签丢失或尚未张贴的，按单位到设备处进行补打印，作为下一步维修维护、报废、损坏申购更新的依据。条形码整齐美观的贴在醒目的位置上。

2、根据实物清查情况，完成资产管理平台的资产清查工作（具体操作指南详见附件2）。

3、在自查过程中对空调的状况进行如实反映，提供相关佐证材料，经学校认定后履行相关手续。

（1）正常使用（含部分信息存在有误）的空调应提供：《固定资产在账清查表》；如有修改信息，应根据修改结果，提供相应的修改佐证材料。

（2）盘盈（在资产清查基准日无账面记载，但单位实际占有使用的实物）的空调应提供：《固定资产盘盈清查表》；盘盈情况的说明；盘盈资产的价值确定依据（该设备的发票、合同或同类资产的市场价格、类似资产的购买合同、发票等资料）。

对于用自有资金购入的或接受捐赠的固定资产应全部列入清查之内，未被记入学校资产帐的一律视为盘盈资产处理，坚决杜绝帐外资产的存在。

（3）盘亏（指对已发生的资产呆帐损失及其他非正常损失）的空调应提供：《固定资产盘亏清查表》；根据《南方医科大学国有资产处置管理细则》的要求，按资产报损的处置方式提供各类佐证材料，具体包括：

①资产名称、数量、规格、性能、用途、价值凭证（如购货发票或收据、工程决算副本、记账凭单影印件、固定资产卡片等）及产权证明；

②损失价值清单；

③造成损失的有效证明：

*被盗损失：出具公安机关证明；

*盘亏：个人出具情况说明，签字并加盖单位公章，或由单位出具情况说明，单位负责人签字并加盖公章；

*待报废（损毁）：个人或部门负责人说明并签字；

*贪污诈骗损失：个人或部门负责人说明并签字；

*司法败诉强制执行损失：出具司法机关证明。

④对非正常损失责任者的处理文件。

（三）汇总复查阶段（6月7日—6月30日）

该阶段由设备与实验室管理处、总务处共同负责对各单位空调实物逐一进行复查、审核，请各部门积极配合。如发现漏登或帐物不符情况，予以纠正，进行补登，并由部门负责人以书面形式加以说明。

1、由设备与实验室管理处、总务处利用资产管理平台中的清查功能，使用终端扫描设备扫描每台空调的条码标签，对所有空调进行核查，并审核数据无误的变动申请，退还数据有误的变动申请。

2、设备与实验室管理处根据实物核查情况，对清查中盘盈的空调，核查各单位提供的各类盘盈材料，监督使用单位完成资产补充登记工作。

3、设备与实验室管理处根据实物核查情况，对清查中盘亏的空调，核查各单位逐项收集、出具相关凭证资料和具有法律效力的证明材料，按《南方医科大学国有资产处置管理细则》处理。

4、设备与实验室管理处对此阶段数据进行更新、汇总并上报国有资产管理处，国有资产管理处复审后报学校。

     五、清查要求

    （一）加强领导，高度重视

此次清查是规范我校空调管理的重要举措，各级领导须高度重视，组织相关人员认真学习，领会文件精神，做好宣传动员工作，使大家从思想上充分认识清查工作的重要性和必要性。

    （二）精心组织，按期完成

各单位须严格按照上级文件规定和学校通知要求，组织好本单位资产清查工作，指定一名熟悉业务、责任心强的人员负责本次清查工作，切实履行工作职能，保证清查结果真实可靠，确保清查工作按时高质量完成。

    （三）遵守纪律，依法办事

各单位要认真执行资产清查的相关规定。工作中要做到全面彻底，不得瞒报、虚报，对本单位以前实际发生的空调盘盈、盘亏等现象如实申报，依法依规清理。对于在清查中出现的违法违纪行为，按照相关规定处理。

附件：1.《校本部空调清查联络人员情况表》

2.《南方医科大学资产平台清查操作指南》

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                                国有资产管理处

                                2018年5月2日

国有资产管理处联系人：杨  菁，联系电话：648794

孟丽辉，联系电话：648664

   设备与实验室管理处联系人：周红莉，联系电话：789204